目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位性质、职责
北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心是北京市粮食和物资储备局所属的参照公务员法管理的公益一类事业单位。主要职责是：贯彻执行国家军粮供应政策，负责我市军粮供应具体办法的制定和组织实施；承担我市军供粮源的协调安排和统一筹措；军粮财务的管理与监督；负责对军粮供应站的布局、调整、建设和管理；确保全市军粮供应业务专项网络的安全运行；军供人员的业务培训；负责军粮应急保障、粮油食品应急动员体系建设等具体工作。
（二）机构设置情况
内设3个部门，分别为：办公室、综合业务科、财务科。
（三）人员构成情况
北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心事业编制16人，实际9人；临时聘用人员2人；离退休人员3人，其中，离休人员0人，退休人员3人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算468.71万元，比2021年437.01万元增加31.70万元，增长7.25%。其中：本年财政拨款收入468.69万元，比2021年436.99万元增加31.70万元，主要原因一是在职人员增加，基本支出相应增加；二是根据工作需要，军粮业务管理费等支出相应增加。本年其他资金收入0.02万元，比2021年持平；上年结转结余资金0万元，与2021年持平。
（二）支出情况说明
2022年支出预算468.71万元，比2021年437.01万元增加31.70万元，增长7.25%。
基本支出预算311.56万元，占总支出预算66.47%，比2021年298.56万元增加13.00万元，增长4.35%，增长的主要原因是在职人员增加，基本支出相应增加。项目支出预算157.15万元，比2021年138.45万元增加18.70万元，增长13.51%，增长的主要原因是根据工作需要，军粮业务管理费等支出相应增加。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
三、主要支出情况
单位预算项目主要支出方向是粮油物资储备支出，具体项目主要包括节日调剂优质军粮差价款、军粮业务管理费、信息系统维护等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算1.27万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少0.01万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.10万元，比2021年预算数0.11万元减少0.01万元，与2021年基本持平。2022年公务接待费主要用于军粮业务交流等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.17万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.17万元，其中：公务用车燃油0.40万元，公务用车维修0.25万元，公务用车保险0.35万元，其他支出0.17万元。与2021年基本持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心政府采购预算总额17.21万元，其中：政府采购货物预算3.31万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.90万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算
（三）机关运行经费说明
2022年北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心为参公管理事业单位，机关运行经费财政拨款预算27.21万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心填报绩效目标的预算项目2个，占本单位全部预算项目2个的100%。填报绩效目标的项目支出预算157.15万元，占本单位年初全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心共有车辆1台，20.39万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市粮食和物资储备局军粮供应管理中心2022年度单位预算报表